De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 november 2024, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2025-2028.
Besluit om:
- Door middel van een wijziging op de begroting 2024 een deel van niet bestede, maar wel begrote, bedragen alsnog 4 miljoen euro incidenteel ter beschikking te stellen voor realisatie van kunstgrasvelden.
Hierboven wordt het concrete voorstel beschreven en wel zo, dat het direct in het onderhavige raadsbesluit kan worden opgenomen. De tekst moet dus helder zijn. Hierin zit ook een verschil met de motie. Bij twijfel kunt u uiteraard altijd de griffie benaderen.
Bijvoorbeeld: de tekst bij beslispunt 1 te vervangen door de volgende tekst: ……
Toelichting:
De afgelopen 12 jaar is er gemiddeld 1,6 % te veel begroot. Dat is ongeveer 45 miljoen per jaar.
Anders gezegd, er bleef 45 miljoen over.
Welke posten veroorzaken dit effect?
• Planningsoptimisme
• Niet vervulde en openstaande vacatures
• Hogere rijksbijdrage dan verwacht.
Ook de jaarrekening 2023 liet een groot bedrag van 37 miljoen overschot zien die o.a. werd toegevoegd aan de algemene reserve.
Ook dit jaar 2024 zijn er meer arbeidsplaatsen begroot dan dat er werkelijk zijn aangetrokken. Het planningsoptimisme met 4.000 woningen per jaar is ook gewoon blijven bestaan.
Constaterende dat er binnen de gemeentebegroting sprake is van een te hoge begroting, ontstaan binnen de diverse programma’s van de programmabegroting
Constaterende dat we nu in de 11e maand van het begrotingsjaar zitten en de geprognosticeerde onderbesteding tenminste 100 arbeidsplaatsen betreft.
Richard de Mos
Hart voor Den Haag